首頁 ERP軟體(STAR ERP II) 嚴謹的內稽內控與資安管理

嚴謹的內控內稽與資安管理




■ ERP系統用戶程式權限進階設定

進階操作界面權限:售價權、成本權、特殊權、覆核權、匯出、作廢權、取消鎖定。

進階輸出報表權限:排程、設計、售價權、成本權、FAX、E-MAIL、保護、匯出等。



■ ERP系統多層權限(資料能見度)管控

可設定個人對公司、群組、部門或本人的單據或資料作權限控管。

群組成員可以跨公司、跨部門彈性設定。



■ ERP登錄監控及操作歷程

掌握當前在線人員名單、登錄IP,監控異常人員或時間登錄資訊。

可設定超過閒置時間自動登出及強制登出功能,有效控管ERP上線人數的分配。

顯示各系統模組已登錄的人員名單與當前剩餘可使用人版數。



■ 單據異常狀況控管

日常作業針對數量、單價、額度異常時,可鎖定或提示。



■ 單據覆核控制管理

單據覆核,會對該單據進行鎖單,不可修改或刪除。

覆核稽控,可設定覆核後才可進行其他作業,如訂單覆核後才可出貨…等。



■ 多角度稽核警示管理

訂單、採購、帳款、進價、售價……等異常及未完成的稽核警示。



■ ERP循環追蹤管理

單據流程中未完成、部分完成、已完成採用燈號顏色提示,方便後續處理、追蹤。

追蹤單據產品金額、數量、交期異常,並可即刻切換到相關作業處理。

每一循環可以連接其他循環或稽核,從報價、訂單、請購、採購、進貨、銷貨、發票、

帳款、傳票,任意追蹤上下階單據狀況。



■ Flow、BPM流程管理

ERP表單和自定表單,可依該單的Flow流程,自動顯示在簽核人桌面,待簽核。

自設Flow流程、代理及追蹤,簽核後將會對該單據進行鎖單,不可修改或刪除。



■ 多角度分析表(明細、統計、利潤、排行)

多角度 訂單、銷貨 明細、統計、利潤、排行表。

多角度 採購、進貨 明細、統計、排行表。



■ 目標管理(公司、業務、客戶、廠商、產品)

多角度目標管理:公司、部門、業務、客戶、廠商、產品、產品大類…。

三年績效比較:今年、去年、前年實績,達成率,成長率。

自定指標:領先/同期/落後指標、趨勢。



■ 商業智慧(BI)(多角度自定統計分析)

多角度訂單、銷貨、採購、進貨……年度及月份統計分析。

多維度交叉分析:業務(部門)、客戶(部門、業務、分類、地區、等級…)、

廠商(部門、採購、分類、地區、等級…)、產品(大類、型錄、自定欄位…)。